- Nova stranica fiskal_pazar: presek prometa od poslednjeg zaključenja, zaključenje dana, generisanje PDF izveštaja
- fiskal.go: dodati pozivi Presek/ZakljuciDan/GenerisiIzvestaj ka /api/financial/summary i /api/financial/report/summary
- PrazninaKnjigovodstva razdvojena na Prodaja/Servis varijante sa ID listama za direktne linkove sa dashboard-a
Dashboard: 'bez fiskalnog računa' razdvojeno na prodaju i servis (posebna
dugmad koja vode na tačan spisak, ne uvek na /prodaja).
Servis detalji: kartica 'Fiskalni račun' sad jasno razlikuje avansni od
konačnog računa; dodata posebna kartica za povraćaj viška avansa. Modal
za preuzimanje više se ne zaglavljuje kad avans pokrije ceo iznos (dugme
'Preuzmi' bez obaveznog unosa u polju Primljeno).
Štampa fiskalnog računa (/servis/{id}/fiskalni-racun) sad prioritetno
vraća konačan (Normal/Sale) račun umesto poslednjeg upisanog — ranije je
avansni povraćaj (upisan posle konačnog računa) prekrivao prikaz stvarne
fakture. Kad postoji i povraćaj viška avansa, štampa se u istom prozoru
odmah posle konačnog računa (izbegnut drugi popup koji brauzer blokira).
Avans se do sada nikad nije fiskalizovao — bio je samo interno polje. Zbog
toga je konačni fiskalni račun (pri preuzimanju) uvek prikazivao povraćaj
protiv PUNOG iznosa stavki, bez znanja da je avans već delimično plaćen.
Sad:
- avans se fiskalizuje kao Advance/Sale pri kreiranju/izmeni naloga
(fiskalizujAvansServisa — fiskalizuje samo deltu ako se avans dopunjava)
- konačan Normal/Sale račun pri preuzimanju šalje advancePaid/advanceTax/
advanceLastInvoiceNumber/advanceLastInvoiceDateTime — PFR sad zna za avans
i tačno računa preostali dug i kusur
- ako avans premaši punu cenu, konačan račun se zatvara do pune cene, a
razlika se automatski vraća posebnim Advance/Refund zahtevom
- servis_detalji modal prikazuje 'Avans premašuje cenu — vratiti klijentu X'
umesto tihog svođenja duga na 0
Uzgred ispravljena dva mesta koja su koristila DohvatiPoServisu (samo
najnoviji zapis, bilo kog tipa) umesto DohvatiPoServisuITip(Normal,Sale):
- PromeniStatus je avansni račun pogrešno tretirao kao 'već fiskalizovano'
i preskakao konačan račun kad god je nalog imao avans
- RetryFiskalizacija i FiskalGreska detekcija na servis_detalji stranici
su imale isti problem — nalog sa avansom je izgledao fiskalizovan i
dugme 'Pokušaj ponovo' se nije ni prikazivalo
PorezIzBrutoAvansa pretpostavlja opštu PDV stopu (20%) jer stavke u trenutku
uplate avansa još nisu poznate — nema opšteg rešenja bez pretpostavke.
Dugme 'Promeni' za oba polja se sad krije kad je nalog u statusu Preuzeto —
garantni list je već izdat na osnovu garancije, a nalog je zatvoren pa nema
razloga za promenu servisera. Dodata i server-side provera u
AzurirajGarancijaDana/AzurirajTehnicar (ne samo skrivanje dugmeta u UI).
Input 'Primljeno (din)' u modalu za preuzimanje je bio VAN <form> koji se
submituje — koristio se samo za JS prikaz kusura na ekranu, ali server ga
nikad nije primao. Fiskalni račun je uvek prikazivao Gotovina=dug (posle
avansa), Povraćaj=0,00, bez obzira šta je kupac stvarno predao.
Premešten input u POST formu; fiskalizujServis sad prima primljeno i šalje
max(dug, primljeno) kao Payment.Amount — PFR sam računa kusur, isto kao kod
Prodaje (fiskal.NapraviZahtev).
NAPOMENA: kad nalog ima avans, PFR i dalje računa povraćaj protiv PUNOG iznosa
stavki (ne umanjenog za avans), jer se avans nikad ne fiskalizuje kao posebna
transakcija — PFR ga ne 'vidi'. Za tačan kusur i u tom slučaju bi avans morao
biti fiskalizovan kao Advance tip transakcije pri uplati; to je veći, zaseban
zahvat.
- 'Predviđeni datum završetka' je bio prazan iako servis_detalji stranica prikazuje
računat default (datum prijema + rok iz podešavanja) — StampaEskalacionogLista
nije primenjivala isti default, sad je usklađeno.
- 'Poziv klijenta (obaveštenje o dijagnozi)' se sad auto-popunjava datumom odluke
kad klijent odgovori preko javne stranice (QR kod) — nema potrebe za ručnim
unosom poziva ako je klijent već digitalno potvrdio da je obavešten.
'Poziv klijenta (obaveštenje o završetku)' ostaje ručno polje — ne postoji
ekvivalentan trag (klijent ne potvrđuje ništa preko javne stranice posle
završetka, samo je vidi).
LogDogadjaji je bio map[string]time.Time — kad ključ ne postoji (npr. nalog još
nije preuzet), index vraća nultu time.Time, a {{with}} u šablonu tretira struct
kao uvek istinit pa je ispisivao '01.01.0001. auto' umesto praznog polja za
ručni unos. Mapa sad čuva *time.Time — nedostajući ključ daje nil.
Servisni KIR upis nije imao nijedan mehanizam oporavka — ako auto-upis pri
preuzimanju padne, B2B servisni promet tiho ispadne iz PDV evidencije bez traga
za korisnika. Dodato po uzoru na Prodaju:
- kirKandidatiServisa (preuzeti nalozi sa identifikovanim kupcem)
- KirBackfillServisa ruta + dugme "Uvezi iz servisa" na KIR stranici
- PraznineKnjigovodstva sad broji i servisne KIR praznine (dashboard upozorenje)
Do sada je jedini način da se poništi naplaćen/preuzet servisni nalog bio
fizičko brisanje (ObrisiNalog), koje ostavlja KIR/KPO/fiskalne zapise sa mrtvim
izvor_id — prihod ostaje prijavljen za nalog koji više ne postoji.
Migracija 100: servisni_nalozi dobija stornirano/razlog_storniranja (kao
prodajni_nalozi/nabavke). ServisRepo.Storno vraća ugrađene delove na stanje
ali NE briše nalog. Novi handler StornoNaloga (dozvola servis.storno):
- KIR/KPO original ostaje, dograđuje se storno stavka (model.KirStorno/KpoStorno)
- fiskalni refund (best-effort) preko refundujServis — Refund zahtev sa
ReferentDocumentNumber ka originalnom PFR broju, isti obrazac kao stornirajProdaju
- ObrisiNalog sad odbija brisanje ako nalog već ima fiskalni/KIR/KPO zapis i
upućuje na Storno
stornoBezRefunda (dashboard upozorenje) prošireno da prati i servisne stornose
bez uspešnog fiskalnog refunda, ne samo prodaju.
Ponovni ulazak naloga u status Preuzeto (dupli klik, dupli submit modala naplate,
sekvenca Preuzeto→Završeno→Preuzeto) je ponovo pokretao fiskalizaciju i upis u
KIR/KPO bez provere da li već postoje — svaki ulazak je duplirao prihod i PDV
obavezu, a dashboard/backfill duplikat nikad nije prijavljivao jer je dovoljan
bio bar jedan zapis. Dodate PostojiZaIzvor/DohvatiPoServisu provere pre svakog
upisa (isti obrazac kao RetryFiskalizacija).
KIR upis servisa refaktorisan u model.KirIzServisa (deljeno sa budućim backfill-om).
KpoRepo.Kreiraj sad dodeljuje redni_broj automatski (COALESCE(MAX,0)+1) — kolona
je postojala u šemi ali se nikad nije popunjavala, pa knjiga o ostvarenom prometu
paušalaca nije imala redni broj koji Pravilnik zahteva.
Garancija se sad čuva kao broj dana (GarancijaDana), a konkretan datum
(GarancijaDo) se računa tek kad nalog pređe u Završeno/Preuzeto — na osnovu
stvarnog datuma završetka, ne datuma prijema. Ranije se datum računao odmah
pri prijemu naloga, pa je garancija krenula da teče pre nego što je popravka
uopšte gotova.
Na KIR stranici se sad vidi kartica sa B2B prodajama koje je automatski
backfill preskočio jer izgledaju kao dupli submit forme naplate (isti kupac
i iznos u roku od 60s) — sa objašnjenjem i linkom na ručni unos ili storno.
Storno je fizički brisao vezani KIR/KPR/KPO zapis — zakon o računovodstvu ne
dozvoljava brisanje poslovnih knjiga (KPO dodatno ima redni broj bez prekida).
Sad se original čuva, a storno se dograđuje kao poništavajuća stavka
(negirani iznosi, referenca na original) — model.KirStorno/KprStorno/KpoStorno.
Usput ispravljen i pravi uzrok prijavljenog bug-a: kirKandidatiProdaje je
filtrirala samo internu mapu, ne i listu naloga koju obilazi KirBackfillProdaje
— stornirani nalozi su zbog toga dobijali ponovni (pogrešan) KIR upis.
- Dashboard kartica prikazuje naloge bez KIR/KPO/fiskalnog upisa i sumnjive duplikate (double-submit), sa zaštitom od automatskog dupliranja prihoda pri bulk dopuni
- Registrovane nedostajuće KPO dozvole (kpo.pregled/dodaj/obrisi) — modul je bio potpuno nedostupan
- Uklonjen suvišan/nefunkcionalan 'Ukloni nalog' (duplirao Storno bez stvarne razlike); Storno u listi prodaje sad vodi direktno na formu
- Kasir na fiskalnom računu koristi ime prijavljenog korisnika umesto fiksnog podešavanja
- Fiskalni računi za nalog uvek prikazuju najnoviji zapis (original vs. refund posle storna)
- Verifikaciona stranica (/v/) jasno označena kao lokalna test simulacija, ne prava provera kod PURS-a; dodat prikaz kusura
- Mock brojač fiskalnih računa (kartica emulator) sad preživljava restart servera
- dugme Naplati otvara modal (primljeno/kusur, način plaćanja, prikaz računa)
- primljeni iznos se prosleđuje u fiskalni zahtev radi tačnog Gotovina/Povraćaj
- nova ruta i handler za prikaz/štampu fiskalnog računa prodaje
- fiskalni tab se otvara preko imenovanog prozora (bez blokiranja popup-a)
- Fisk mock: refund se sada računa iz stvarnih plaćanja, ne fiksno 0
Lista prodaje po prvom ulasku (bez upit parametara) prikazuje samo današnje
naloge; čim korisnik pošalje formu (i praznu), poštuje se njegov izbor.
Čekboks 'Samo stornirano' sada je stilizovan kao dugme-prekidač. Dugme
'+ Nova prodaja' premešteno ispred trake za pretragu/filtere.
Vrsta dokumenta se više ne bira ručno u formi — određuje se iz dužine unetog
broja (13 cifara = JMBG, 9 = broj lične karte). Dodata provera JMBG kontrolne
cifre i datuma rođenja po standardnom mod-11 algoritmu.
Zakon o PDV (čl. 42, sadržaj računa) zahteva adresu kupca na fakturi za
pravna lica — polje 'Mesto' (grad) samo nije dovoljno. Dodata kolona
adresa u klijenti, novo polje na formi, obavezno kad je tip pravno.
Kartica izabranog klijenta u Novoj prodaji sad prikazuje PIB/JMBG
(zavisno od tipa), adresu, mesto, telefon i email — svako popunjeno
polje u svom redu, samo kad je klijent već izabran.
Refundacija po propisu zahteva PIB/JMBG kupca — ako nalog nema klijenta
sa upisanim poreskim brojem, storno sad traži ručni unos pre nego što
se pošalje fiskalni refund zahtev.
TipPlacanja je upoređivao velika slova (Gotovina/Kartica/Virman) dok
Prodaja čuva nazive malim slovima (gotovina/kartica/prenos) — svaka
prodaja je zato padala na paymentType "Other" umesto stvarnog načina
plaćanja. Poređenje je sad case-insensitive.
- Lista prodaje: filter po periodu (od/do), prečica 'Ovaj mesec', filter samo stornirano
- Nova prodaja: pretraga klijenta sa filterom tipa (sva/pravna/fizička lica) umesto
običnog dropdown-a, sa dogruzavanjem rezultata pri skrolu
- Ispravljen nedostajući CSRF token u formi nove prodaje (POST je uvek padao na 403)
- Ispravljeno vizuelno poravnanje polja Način plaćanja
Kolona datum_placanja je postojala u pdv_kpr tabeli ali se nikad nije
popunjavala za auto-upise iz nabavke — relevantno za gotovinski PDV odbitak.
Dodato polje Nabavka.DatumPlacanja (migracija 096, opciono polje u formi
nabavke, prikaz u detaljima), KprIzNabavke ga sada prosleđuje u KPR zapis.
KirIzProdaje je postavljao oba datuma na nalog.Datum. Za prodaju upisanu
odmah (SacuvajProdaju) to je ispravno jer je knjiženje istog trenutka.
Za backfill starih naloga (KirBackfillProdaje) upis kasni za periodom —
datum_knjizenja je sada trenutak backfilla, ne datum same prodaje.
Zbirni 'rucno' KIR zapis dnevnog pazara nema povratnu vezu ka pojedinačnim
maloprodajnim nalozima, pa ga naknadni storno ili nova prodaja tog dana ne
mogu sami korigovati. Umesto tihog auto-prepisivanja poreske evidencije,
PdvKir handler sada upoređuje upisani Ukupno sa trenutno preračunatim
DnevniPrometMaloprodaje i u listi prikazuje bedž 'zastareo iznos' sa linkom
na formu za osvežavanje (koja već ima logiku zamene starog zapisa).
parseFormuProdaje je proveravala samo pozitivnu količinu i nenegativnu cenu.
Popust preko 100% bi dao negativnu osnovicu/PDV, a pdv_stopa (hidden/JS polje)
mogla je stići sa proizvoljnom vrednošću direktnim POST-om mimo forme —
fiskal.OznakaPDV bi za takvu stopu tiho vratio pogrešnu poresku oznaku.
Sada se popust ograničava na 0-100%, a pdv_stopa mora biti 0, 10 ili 20.
ObrisiProdaju je brisao samo auto-KIR zapis, ali ne i fiskalni refund i KPO
zapis, za razliku od StornoProdaje koji radi sve troje. Izdvojena zajednička
stornirajProdaju funkcija koju sada koriste oba handlera. Dozvola ujednačena
na prodaja.obrisi (u skladu sa rutom u main.go) — ranije se interno
proveravala prodaja.storno, što je bilo nekonzistentno sa ruterom.
Prethodna zaštita od duplog unosa (77320d2) je trajno onemogućavala ispravku
zbirnog KIR zapisa jednom kad bi bio sačuvan — a taj zapis nema vezu nazad ka
pojedinačnim nalozima, pa naknadni storno ili nova prodaja istog dana ne mogu da
ga koriguju kroz postojeće mehanizme (ObrisiPoIzvoru radi samo za B2B auto-KIR).
Sad se ponovni upis za isti dan tretira kao ažuriranje: stari zapis (po broju
dokumenta FISK-YYYYMMDD) se briše i zamenjuje trenutno tačnim iznosima. Forma i
dalje upozorava da zapis već postoji, ali dugme dozvoljava svesno ažuriranje
umesto da bude trajno sakriveno.
SacuvajDnevniPazarKir je upisivao ručni zbirni KIR zapis za dati dan bez provere
da li već postoji — za razliku od auto-KIR-a iz pojedinačnih faktura (koji ima
PostojiZaIzvor zaštitu), ovde ništa nije sprečavalo duplo klikanje/ponovni unos
istog dana, što bi duplo precenilo PDV osnov u zvaničnoj evidenciji.
Broj dokumenta (FISK-YYYYMMDD) je već deterministički po danu, pa se koristi kao
prirodni ključ za proveru. Forma sad prikazuje upozorenje i sakriva dugme za upis
ako je dan već zaveden.
KirIzProdaje je za B2B fakture upisivao pun (nediskontovan) iznos u KIR, ignorišući
popust_procenat — PDV evidencija je bila precenjena za stavke sa popustom. Isti
propust je postojao u ProdajaRepo.Kreiraj (cena_bez_pdv/pdv_iznos po stavci računati
bez popusta, dok je ukupno polje popust uračunavalo). fiskal.NapraviZahtev je to
slučajno kompenzovao ponovnim primenjivanjem popusta nad već (pogrešno)
nediskontovanom vrednošću iz baze — sad bi to duplo diskontovalo, pa je uklonjeno.
Usput ispravljena i dva zastarela testa koja su pogrešno pretpostavljala da je
CenaPoKomadu bruto cena (aktuelna semantika, potvrđena i u ntech.js, jeste neto).
Dasko